Como usar
- Selecione conta, integração e filtros disponíveis para localizar o pedido.
- Confira identificador externo, cliente, itens, estado e atualização antes de agir.
- Abra o contato ou integração de origem para tratar pendências. Configure a operação de pedidos conforme as opções da empresa.
Confira origem, itens e estado conhecido
- Selecione a conta e os filtros e abra o pedido. Confira cliente, origem, identificador externo, itens e atualização antes de agir.
- Para pedidos integrados, consulte a fonte responsável quando o estado exigir confirmação. Um pedido importado não prova baixa de estoque ou pagamento.
- Para pedido manual, use o formulário próprio e confira os itens e o total. Evite criar outro registro só porque uma sincronização está demorando.
Como conferir o resultado
- O pedido corresponde à origem correta e o histórico informa seu estado conhecido.
Limites e cuidados
- Um pedido importado não comprova pagamento ou alteração no ERP. Ações externas precisam de resultado confirmado.
- Sincronização parcial não prova que não há outros pedidos.
Se algo não funcionar
- O pedido existe na origem e não está na lista
- Confira conta, integração, filtros e atualização. Uma consulta parcial não comprova que o pedido nunca foi sincronizado.